阳泉市招商中心2023年预算公开

第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻落实国家和省、市有关对外合作、招商引资的法律、法规和方针、政策。负责全市招商引资工作的统筹、组织指导、协调、研究制定全市招商引资工作的中长

期规划和年度目标并组织实施。

2、会同有关部门拟订全市外商投资和对外经济合作的规范性文件、工作措施等。研

究国内外投资促进政策和发展趋势。提出相关建议，指导全市投资促进工作。

3、拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务。负责全市招商引资工作的统计、督查、考核、信息发布、政策宣介工作，提出招商引资工作的奖励建设和外来企业享

受优惠政策的认定。

4、负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作，协助涉外项目完成报批注册工作。负责协调全市重大招商引资项目的落地、开工，协调解决属于市级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投

诉事项。

5、组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析招商服务对阳泉经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展与合作趋势，收集、分析、研究区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优

化营商环境的政策建议。

6、负责指导参与全市重大投资促进、招商引资活动以及国际国内投资洽谈会、博览会、研讨会、展览会等活动、承办国（境）内外、省内外政府和企业经贸代表团的

招商考察访问，以及阳泉市政府和企业经贸代表团赴外招商考察的联络、接洽工

作。

7、负责联系服务驻本市及驻外商（协）会工作。负责与省内外投资促进机构、中介

机构、商协会和其他组织等建立合作机制及联络工作。

8、负责阳泉招商网等服务平台和系统的管理、运营和维护。负责招商引资项目库、

中介库、企业库等的建设和管理。

9、负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施，指导各县（区）招商主体加强

招商队伍建设。

10、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

招商中心编制人19人，现有在编8人。下设五个内设机构：

办公室、会展信息科、投资服务科、招商业务科、督查考核科

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1
2023年预算收支总表
部门名称：阳泉市招商中心					单位：万元
收入		支出
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	370.80	一、一般公共服务支出	336.88	336.88
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、单位资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	18.01	18.01
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.56	5.56
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.35	10.35
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出

		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	370.80	本年支出合计	370.80	370.80
上年结转		年终结转
收入总计	370.80	支出总计	370.80	370.80

2023年预算收入总表
部门名称：阳泉市招商中心							单位：万元
项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		370.80	370.80
201	一般公共服务支出	336.88	336.88
20113	商贸事务	298.89	298.89
2011301	行政运行	55.83	55.83
2011308	招商引资	225.00	225.00
2011399	其他商贸事务支出	18.06	18.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.78	37.78
2013101	行政运行	37.78	37.78
20132	组织事务	0.21	0.21
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56
221	住房保障支出	10.35	10.35
22102	住房改革支出	10.35	10.35
2210201	住房公积金	10.35	10.35

2023年预算支出总表
部门名称：阳泉市招商中心				单位：万元
项目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		370.80	127.74	243.06
201	一般公共服务支出	336.88	93.82	243.06
20113	商贸事务	298.89	55.83	243.06
2011301	行政运行	55.83	55.83
2011308	招商引资	225.00		225.00
2011399	其他商贸事务支出	18.06		18.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.78	37.78
2013101	行政运行	37.78	37.78
20132	组织事务	0.21	0.21
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56
221	住房保障支出	10.35	10.35
22102	住房改革支出	10.35	10.35
2210201	住房公积金	10.35	10.35

2023年财政拨款收支总表
部门名称：阳泉市招商中心						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	370.80	一、一般公共服务支出	336.88	336.88
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	18.01	18.01
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.56	5.56
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.35	10.35
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出

		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	370.80	本年支出合计	370.80	370.80
上年财政拨款结转		年终结转
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算

收入总计	370.80	支出总计	370.80	370.80

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
部门名称：阳泉市招商中心				单位：万元
项目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		370.80	127.74	243.06
201	一般公共服务支出	336.88	93.82	243.06
20113	商贸事务	298.89	55.83	243.06
2011301	行政运行	55.83	55.83
2011308	招商引资	225.00		225.00
2011399	其他商贸事务支出	18.06		18.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.78	37.78
2013101	行政运行	37.78	37.78
20132	组织事务	0.21	0.21
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56
221	住房保障支出	10.35	10.35
22102	住房改革支出	10.35	10.35
2210201	住房公积金	10.35	10.35

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）
部门名称：阳泉市招商中心				单位：万元
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数
		合计	人员经费	公用经费
合计		127.74	112.63	15.11
工资福利支出		112.57	112.57
基本工资	工资福利支出	38.96	38.96
津贴补贴	工资福利支出	24.41	24.41
奖金	工资福利支出	15.13	15.13
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.01	12.01
职业年金缴费	工资福利支出	6.00	6.00
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.56	5.56
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15
住房公积金	工资福利支出	10.35	10.35
商品和服务支出		15.11		15.11
办公费	商品和服务支出	0.63		0.63
印刷费	商品和服务支出	0.37		0.37
水费	商品和服务支出	0.07		0.07
电费	商品和服务支出	0.23		0.23
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
物业管理费	商品和服务支出	0.73		0.73
差旅费	商品和服务支出	0.98		0.98
培训费	商品和服务支出	0.41		0.41
工会经费	商品和服务支出	1.26		1.26
福利费	商品和服务支出	2.21		2.21
其他交通费用	商品和服务支出	7.71		7.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.21		0.21
对个人和家庭的补助		0.06	0.06
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）
部门名称：阳泉市招商中心		单位 :万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称
合计

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）
部门名称：阳泉市招商中心				单位 :万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
部门名称：阳泉市招商中心							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011301	行政运行		2011301	行政运行
2011308	招商引资		2011308	招商引资
2011399	其他商贸事务支出		2011399	其他商贸事务支出
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2013101	行政运行		2013101	行政运行
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金
注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公 ”经费支出预算表
部门名称：阳泉市招商中心				单位 :万元
项目	2023年预算数
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计
注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门名称：阳泉市招商中心				单位 :万元
单位名称	2023预算数
单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.11	15.11
阳泉市招商中心	15.11	15.11

2023年项目支出预算表（本年预算）
部门名称：阳泉市招商中心					单位：万元
项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7
招商引资工作经费	130.00	130.00
驻外招商工作站服务和工作经费	95.00	95.00
选调干部正常工作经费	11.00	11.00
办公集中供暖费	4.56	4.56
聘请法律顾问经费	2.50	2.50

2023年项目支出预算表（上年结转）
部门名称：阳泉市招商中心				单位：万元
项目名称	合计	2023年财政拨款
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计370.80万元，其中：本年收入370.80万元，上年结转

0.00万元，比上年增加38.67万元，增加11.64%，主要原因是 1、2023年基本预

算收入安排127.74万元，较上年增加了38.67万元，其中：人员部分增加38.52万元，主要是因为增加1名工作人员、增加基础绩效工资以及职工工资调标、调档等；

公用部分增加0.15万元，较上年基本持平。

2、2023年项目预算收入安排243.06万元，与上年持平。

; 本年部门预算支出总计370.80万元，其

中：本年预算安排370.80万元，上年结转0.00万元，比上年增加38.67万元，增加

11.64%，主要原因是 1、基本支出安排127.74万元，较上年增加了38.67万元，其中：人员部分增加38.52万元，主要是因为增加1名工作人员、增加基础绩效工资以

及职工工资调标、调档等；公用部分增加0.15万元，较上年基本持平。

2、项目支出安排243.06万元，与上年持平。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入370.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入370.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款

收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金

0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算370.8万元，其中：基本支出127.74万元，占34.45%；项目支

出243.06万元，占65.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算370.80万元。收入为一般公共预算拨款370.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入370.80万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

336.88万元、社会保障和就业支出18.01万元、卫生健康支出5.56万元、住房保障支

出10.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款370.80万元,比上年增加38.67万元，增加

11.64%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款370.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出336.88万元，占90.85%；社会保障和就业支出18.01万元，占4.86%；卫生健康

支出5.56万元，占1.50%；住房保障支出10.35万元，占2.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 127.74万元，其中：

人员经费 112.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、津贴补贴；

公用经费15.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理

费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训

费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公 ”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

与上年基本持平

九、政府采购情况

2023年阳泉市招商中心部门各单位政府采购预算总额14万元。其中：政府采购

货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算14万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳泉市招商中心部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当

年拨款243.06万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

已经在预算一体化系统公开

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无在用国有车辆。

2、房屋情况：

本单位使用机关事务管理局调配办公用房，未占用其他国有用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

没有政府购买服务指导性目录的任何项目

（二）其他

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出

和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生

的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款

安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市

场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事

项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量

和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托

培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事

业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的

资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、

推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对

象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预

算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件

2023年度部门预算公开.pdf