阳泉市招商中心2021年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
贯彻落实国家和省、市有关对外合作、招商引资的法律、法规和方针、政策。负责全市招商引资工作的统筹、组织指导、协调、研究制定全市招商引资工作的中长期规划和年度目标并组织实施。会同有关部门拟订全市外商投资和对外经济合作的规范性文件、工作措施等。研究国内外投资促进政策和发展趋势。提出相关建议，指导全市投资促进工作。拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务。负责全市招商引资工作的统计、督查、考核、信息发布、政策宣介工作，提出招商引资工作的奖励建设和外来企业享受优惠政策的认定。负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作，协助涉外项目完成报批注册工作。负责协调全市重大招商引资项目的落地、开工，协调解决属于市级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析招商服务对阳泉经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展与合作趋势，收集、分析、研究区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。负责指导参与全市重大投资促进、招商引资活动以及国际国内投资洽谈会、博览会、研讨会、展览会等活动、承办国（境）内外、省内外政府和企业经贸代表团的招商考察访问，以及阳泉市政府和企业经贸代表团赴外招商考察的联络、接洽工作。负责联系服务驻本市及驻外商（协）会工作。负责与省内外投资促进机构、中介机构、商协会和其他组织等建立合作机制及联络工作。负责阳泉招商网等服务平台和系统的管理、运营和维护。负责招商引资项目库、中介库、企业库等的建设和管理。负责拟定全市招商队伍教育培训计划并组织实施，指导各县（区）招商主体加强招商队伍建设。完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
决算部门：阳泉市招商中心为一级预算部门，无下属单位。
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序号 |
所属单位名称 |
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1 |
阳泉市招商中心 |
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：
说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计260.43万元、支出总计260.43万元。与2020年相比，收入总计减少204.13万元，下降43.94%，支出总计减少204.13万元，下降43.94%。主要原因是受疫情影响，外出招商引资活动次数减少，相关预算项目资金支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计260.43万元，其中：财政拨款收入260.43万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计260.43万元，其中：基本支出92.28万元，占比35.43%；项目支出168.15万元，占比64.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计260.43万元、支出总计260.43万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少204.13万元，下降43.94%，财政拨款支出总计减少204.13万元，下降43.94%。主要原因是主要原因是受疫情影响，外出招商引资活动次数减少，相关预算项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出260.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少204.13万元，下降43.94%。主要原因是主要原因是受疫情影响，外出招商引资活动次数减少，相关预算项目资金支出减少。其中，人员经费78.37万元，占比30%，日常公用经费13.91万元，占比5.34%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出260.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出243.94万元，占93.67%；社会保障和就业（类）支出6.99万元，占2.68%；卫生健康（类）支出3.19万元，占1.22%；住房保障（类）支出6.31万元，占2.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算332.63万元，支出决算260.43万元，完成年初预算的78.29%。其中：一般公共服务支出，用于人员工资福利、保证单位基本正常运转以及招商引资工作顺利进行。较2020年决算减少200.03万元，下降45.05%，主要原因是2个工作人员减少、受疫情影响外出招商引资次数减少，支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出92.28万元，其中：人员经费78.37万元，主要包括工作人员工资、社会保险、公积金；公用经费13.91万元，主要包括办公费、福利费、工会经费及其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.32万元，比2020年减少0.17万元，下降11.41%，主要原因是招待客商次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算支出决算1.32万元，比2020年减少0.17万元，下降11.41%，主要原因是招待客商次数减少。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出13.91万元，比2020年增加1.11万元，增长8.67%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，占政府采购100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，无车辆。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中1个其他运转类项目和2个特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 3个，共涉及资金 168.15万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.57%。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年完成签约目标76个，总投资501.04亿元，完成省目标394亿元的127.17%当年签约当年开工项目74个，当年开工率97.37%，达到省目标任务；新开工项目计划投资额387.71亿元，完成省目标120亿元的323.09%；计划连续印发、制作了各种宣传、推荐阳泉招商的资料2000余册，更进一步扩大了阳泉的知名度。
3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为 243.56万元，执行数为 168.15万元，完成预算的69.04%。项目绩效目标完成情况：一 是选调干部正常工作经费，用于了在全市选调13名年轻干部到第一线招商引资的日常工作费用 ；二是招商引资工作经费130万元，已完成外出招商50余次，实现签约项目76个，总投资501.04元；三是驻外招商工作站经费95万元，建立了5个招商点，保证驻外招商工作顺畅。发现的主要问题及原因：一是单位内控需要进一步提高；二 是人员缺少，流动性大，导致工作衔接不畅且不能保质完成。下一步改进措施：一是 加强组织领导、强化队伍建设 ；二是建立长效机制，把绩效评价纳入日常工作中 。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
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